各學(xué)院、部處、各單位：

        根據(jù)財(cái)政部、工信部有關(guān)文件要求及學(xué)校預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2013年度學(xué)校教育事業(yè)費(fèi)預(yù)算編制工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、編制內(nèi)容

        預(yù)算編制內(nèi)容包括收入預(yù)算和支出預(yù)算兩部分。

       1.收入預(yù)算

        各單位結(jié)合本單位具體情況編制《收入預(yù)算表》（附件1）。具體編制單位如下：

        1)    研究生院負(fù)責(zé)各類(lèi)研究生辦學(xué)收入預(yù)算；

        2)    教務(wù)處負(fù)責(zé)各類(lèi)培訓(xùn)班收入預(yù)算；

        3)    繼續(xù)教育學(xué)院負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程教育、繼續(xù)教育、國(guó)際合作教育等收入預(yù)算；

        4)    留學(xué)生中心負(fù)責(zé)留學(xué)生辦學(xué)收入預(yù)算；

        5)    軟件學(xué)院、管理學(xué)院、人文學(xué)院、光電學(xué)院、車(chē)輛學(xué)院等分別負(fù)責(zé)本單位辦學(xué)收入預(yù)算；

        6)    科研院負(fù)責(zé)科研經(jīng)費(fèi)管理費(fèi)收入預(yù)算；

       各單位收入預(yù)算填列附件1，在1月25日前交至財(cái)務(wù)處預(yù)算管理科。

       2.支出預(yù)算

        支出預(yù)算是各單位根據(jù)承擔(dān)的工作職能、下一年的工作目標(biāo)對(duì)計(jì)劃完成的基本工作、重點(diǎn)工作事項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算編制。編制類(lèi)別分為基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，支出類(lèi)別含差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

       （1）以下單位上報(bào)單位具體預(yù)算，說(shuō)明申報(bào)理由、詳列測(cè)算依據(jù)（如數(shù)量、單價(jià)、金額等）和計(jì)算過(guò)程，經(jīng)主管校長(zhǎng)簽字審批后，1月25日前交至財(cái)務(wù)處，由財(cái)務(wù)處統(tǒng)籌安排，匯編當(dāng)年預(yù)算，上報(bào)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組、常委會(huì)審批。

         1)    人事處負(fù)責(zé)按教職工人數(shù)編制事業(yè)編制人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、離退休人員工資、非事業(yè)編制人員等工資人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算；

         2)    國(guó)資處及良鄉(xiāng)管理處負(fù)責(zé)編制中關(guān)村校區(qū)和良鄉(xiāng)校區(qū)后勤保障運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算；

         3)    學(xué)生工作處、團(tuán)委負(fù)責(zé)編制由學(xué)校預(yù)算安排的本科生獎(jiǎng)助資金、勤工助學(xué)支出預(yù)算；編制與學(xué)生德育教育、素質(zhì)教育相關(guān)的工作經(jīng)費(fèi)；

        4)    教務(wù)處負(fù)責(zé)編制本科生教學(xué)和培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

        5)    研究生院、研究生工作部負(fù)責(zé)編制研究生的獎(jiǎng)助資金支出預(yù)算、教學(xué)和培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

        6)    學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)編制校辦綜合事務(wù)預(yù)算及大型活動(dòng)預(yù)算。

        7)    實(shí)驗(yàn)設(shè)備處負(fù)責(zé)編制學(xué)校實(shí)驗(yàn)設(shè)備工作相關(guān)預(yù)算。

       8)    離退休工作處負(fù)責(zé)編制離退休工作事務(wù)工作預(yù)算。

       （2）其他單位原則上由財(cái)務(wù)處按照2012年預(yù)算控制數(shù)額度安排2013年支出。如對(duì)2012年預(yù)算控制數(shù)不明確的，請(qǐng)咨詢(xún)預(yù)算管理科。如果因特別事項(xiàng)，需要增加年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)控制數(shù)，請(qǐng)編制《支出預(yù)算申報(bào)表》（附件2），說(shuō)明申報(bào)理由、測(cè)算依據(jù)和計(jì)算過(guò)程，經(jīng)主管校長(zhǎng)簽字審批后，1月25日前交至財(cái)務(wù)處，由財(cái)務(wù)處統(tǒng)籌安排，匯編當(dāng)年預(yù)算，上報(bào)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組、常委會(huì)審批。

      （3）學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)有批示納入2013年預(yù)算安排的，請(qǐng)報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)批示文件，將納入2013年預(yù)算中。

二、預(yù)算編報(bào)的流程和時(shí)間節(jié)點(diǎn)

        1.01月07日

        布置預(yù)算編報(bào)工作；財(cái)務(wù)處依據(jù)財(cái)政下達(dá)的2012年財(cái)政“一下”預(yù)算總額，結(jié)合學(xué)校事業(yè)收入預(yù)算，布置預(yù)算編報(bào)工作。

        2.01月07日-01月25日

        各部門(mén)結(jié)合本單位實(shí)際情況，討論年度支出預(yù)算，如果需要增加經(jīng)費(fèi)，填制《支出預(yù)算申報(bào)表》（附件2）在01月25日前交至預(yù)算管理科。

        3.01月25日-02月25日           

        財(cái)務(wù)處匯總校內(nèi)事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況，編制2013年預(yù)算草案。

        4.02月25日-03月15日

        財(cái)務(wù)處將預(yù)算草案提交學(xué)校財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審查后，提交學(xué)校黨委常委審批。

       5.2012年12月30日前

        財(cái)務(wù)處參考2012年經(jīng)費(fèi)預(yù)算，預(yù)撥2013年第一季度管理運(yùn)行費(fèi)指標(biāo)，以保證各項(xiàng)工作正常進(jìn)行。

  財(cái)務(wù)處 預(yù)算管理科聯(lián)系人：譚富林

     電話(huà)：6891-2303-603

 E-mail：[email protected]

     附件：1.收入預(yù)算測(cè)算表

                 2.支出預(yù)算申報(bào)表

                 3.專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)書(shū)

二〇一三年一月三日